Budget-förslaget

Under 2020 gick vi över från vanliga Excelblad till ett riktigt ekonomisystem vilket gjort att vi fått bättre koll på föreningens intäkter och utgifter. Enligt budgeten för 2020 skulle vi ha en utgående balans 31 december på 32 651,76 kr. Utfallet blev istället 36 024,78kr. Detta tack vare mycket ideellt arbete och noggrann kostnadsplanering.

En stor del till att vi tidigare och även 2020 har haft så låga kostnader på bland annat vinterunderhållet är för att vi har haft lokala entreprenörer i området som utfört arbetet till lägre än marknadsmässiga priser.

Blickar vi framåt nu när Mikael flyttar ut ur området och således denna möjlighet försvinner landar denna kostnad markant högre än innan. Även sommarunderhållet befarar vi går upp av samma anledning.

Punkt a och b. Vår estimering är att kostnaden bör gå upp med åtminstone 60% för att matcha de aktuella priserna. Nytt från förra året och framåt är dock att man kan söka bidrag från kommunen för halkbekämpning vilket 2020 gav oss cirka 10000kr extra i kassan.

Arvoden med mera räknar vi med att de är desamma som tidigare år.

Några andra kostnader som är värda att notera och där det finns möjlighet att via ideellt arbete från medlemmarna sänka dessa är punkt c på budgetförslaget. Både byte av sand i sandlådan och renovering av lekplatsen blir betydligt billigare om vi gör det själva. I budgeten har vi däremot tagit höjd för att en entreprenör skall utföra arbetet.

Alla dessa ökningar ger ett resultat på -62 695,60 kr efter avsättning till fonder och en utgående balans på -27 667,82 kr.

Även om vi är övertygade om att nästa styrelse kan skära ner på kostnaderna och hamna på ett bättre resultat så måste vi ju ta höjd för att inte hamna på ett minusresultat. Där av önskar vi att för 2021 höja avgiften med 300 krper andel. Det ger då istället ett budgeterat rörelseresultat på -14 275,60  kr och en utgående balans på 20752,18 kr. Detta skulle göra att medlemsavgiften för en andel 2021 skulle kosta 1150kr.

- Christoffer